贵州省遵义余庆【当地】县ISO27018认证公司ISO20000认证

ITSS认证的六大过程 ITSS条款从管理要求、人员、资源、技术和过程五个方面提出了运维成熟度模型各级的要求, 不同成熟度级别的标准条款要求也不相同, 但无论三级还是四级, 其实施的步骤和方法都基本相同。实施步骤可分为贯标准备、现状调查分析、构建体系、试运行、内部评估和… ??ITSS条款从管理要求、人员、资源、技术和过程五个方面提出了运维成熟度模型各级的要求, 不同成熟度级别的标准条款要求也不相同, 但无论三级还是四级, 其实施的步骤和方法都基本相同。实施步骤可分为贯标准备、现状调查分析、构建体系、试运行、内部评估和体系管理评审、改进六个阶段, 若企业还有评估认证的需求, 还可增加评估申请、接受现场评审并整改等阶段的工作。 ??1 贯标准备 ??建立运行维护服务能力体系是对企业运维服务业务有重大影响的决策。它涉及到组织结构、管理方式、资源配置等方面的变化和优化, 对组织运维业务发展甚至是企业发展都有重大影响。组织在实施标准前应做好充分准备来应对过程中可能出现的问题。这主要包括以下三方面的准备工作。 ??(1) 成立贯标领导小组和工作组 ??在贯标过程中, 会涉及到对原有组织结构、资源配置、管理方法的调整, 在体系构建过程中, 则会涉及到相关运维职能的确定和划分, 这都必须由公司级领导协调和决策。成立贯标领导小组的目的就是为了在贯标过程中对组织结构、资源配置和管理方法等重大事项进行决策。领导小组至少要由主管运维业务的企业级领导担任组长, 各相关部门负责人担任组员, 以便遇到问题及时协商做出决策。除领导小组外, 企业还需要成立一个负责贯标具体工作的工作小组, 工作小组主要负责贯标过程中具体工作的落实, 如企业运维业务发展分析、组织贯标过程培训、组织实施内部评估和管理体系评审、对外联络等工作。工作小组通常由运维业务管理部门和企业管理部门负责人担任组长, 各相关部门与运维业务有关的岗位人员担任组员。工作小组的组长应当在贯标期间专职负责贯标工作。 ??(2) 组织贯标培训 ??在正式开展贯标工作之前, 对标准进行了解和学习是基本条件。至少要组织领导小组和工作小组所有成员参加培训。培训内容要包括标准基本内容、标准条款的具体要求以及实施标准的主要工作等。 ??(3) 制定贯标工作总体计划 ??贯标相对企业的日常工作而言比较复杂, 为保证贯标进度和过程中各项工作有效完成, 企业应当制定贯标工作总体计划。计划应对贯标每一个阶段工作都做出策划, 明确具体工作内容、实施人、责任人、配合人、工作结果及要求等内容。总体计划应经领导小组批准, 所有人员都应按要求的工作内容、时间进度、工作结果保质保量完成各项工作。 ??2 现状调查分析 ??本阶段应对企业的运行维护服务能力的现状进行调查。调查包括以下五方面: ??(1) 现有运行维护项目的数量、收益及比重、顾客满意度、SLA达成情况、存在的主要问题和潜在威胁等。 ??(2) 运行维护业务的发展规划和运维业务在企业中的定位。明确运维业务在企业战略中的地位、未来发展目标以及实现途径, 以此作为运维业务体系搭建和资源配置的基础。 ??(3) 现有运维业务的管理制度和管理方法。搜集企业所有与运维业务相关的制度, 包括直接和间接相关的制度, 如运维业务事件管理制度、运维人员管理制度等。 ??(4) 运维业务组织结构。明确运维业务各项职能、部门、岗位的设置, 特别是相对独立的运维团队、服务台、知识库等。 ??(5) 与运维业务有关职能和活动的绩效指标及考核。建立了哪些职能和活动的绩效指标及其考核方法和制度, 人员绩效是否与人员发展和收益建立了关联关系, 绩效指标是否实现等。 ??工作组应采用对照法针对调查结果进行分析。对照标准条款的要求, 在调查结果中寻求满足要求的证据。找出没有落实的标准条款和虽然有相关制度但不能充分满足的标准条款, 并将差距内容具体化, 作为下一步工作的基础。 ??3 构建体系 ??本阶段是企业贯标重要的阶段, 企业要认真理解标准各条款要求, 根据企业运维业务发展规划和管理的实际情况, 设计出适合于自身的运维能力管理制度和方法。构建体系要以现状调查分析阶段的工作成果为基础, 针对每一项差距, 认真分析标准要求和自身运维服务特点, 结合管理学知识理念, 完善运维业务的组织结构及职能、策划能力建设需求和能力建设计划、编制能力管理所需制度、确定绩效指标及考核方法。本阶段要特别注意不能照搬其他企业的能力管理计划、制度、绩效指标等内容, 不能盲目、不结合企业实际情况照搬照抄。 ??4 体系试运行 ??体系构建完毕后, 要在企业内部开始体系的试运行, 发现体系存在的问题并及时调整改进, 确保体系与标准的符合性、与企业实际运维业务的适宜性以及体系有效性。体系试运行前企业应组织运维业务相关职能人员学习已建立的运维能力体系, 确保相关人员掌握工作方法和要求。试运行期间要求相关人员严格按照制度和文件要求开展工作, 对于存在的问题要记录并反馈到工作组。工作组应针对收到的反馈意见及时进行分析并调整相关制度和文件, 确保体系各项活动不断优化。 ??5 内部评估和体系管理评审 ??在试运行末期, 要组织内部评估和体系管理评审活动。企业要选定实施内部评估的人员, 并进行内部评估相关知识和技能的培训。内部评估和体系管理评审都需要按照相关制度和计划实施, 评估、评审范围要覆盖标准所有条款要求和企业运维业务所有职能。通过评估、评审对已建立体系的有效性、符合性、适宜性进行评价。对发现的问题要以书面形式开出不合格报告并进行改进。 ??6 改进 ??通过体系构建、试运行、内部评估和体系管理评审, 企业应根据已建立的改进机制, 整理上述过程中发现的各类问题, 特别是不符合策划要求的行为、未实现的绩效指标、内审和管理评审中发现的问题等。企业要对所有这些问题进行分析, 确定问题发生的原因以及消除问题原因的必要性和可行性, 并制定出消除问题原因的具体措施。企业应制定改进计划, 包括改进工作内容、方法、实施人、负责人、完成时间、效果验证方法及时间等内容。 ??通过上述六个阶段的工作, 企业可初步建立运维能力体系。

以下为ISO22000认证现场审核所需的资料清单，综合了体系文件、余庆附近部门记录、余庆法律法规及现场管理要求，确保审核顺利通过。 ? ?一、余庆本地体系文件类 ?1. 食品安全管理手册?? ?- 包含企业概况、余庆附近食品安全方针目标、余庆当地组织机构及职责、余庆同城适用范围等。 ? ? ?- 需附手册批准令、余庆修改记录、余庆附近食品安全小组组长任命书等。 ?2. 程序文件与作业指导书? ?- 覆盖标准要求的程序文件，如文件控制、余庆附近内审、余庆当地管理评审、余庆本地应急响应等。 ?? ?- 作业指导书包括操作规程、余庆同城记录表格模板等。 ?3. 前提方案与HACCP计划? ?- GMP（良好操作规范）、余庆本地SSOP（卫生标准操作程序）文件。 ? ? ?- HACCP计划书、余庆本地OPRP（操作性前提方案）确认记录、余庆本地危害分析单。 ?4. 支持性材料? ? - 文件清单、余庆附近记录清单、余庆当地法律法规清单、余庆当地外来文件（如 标准）管理记录。 ?? 二、余庆部门及过程记录类 ?（一）办公室/行政部 ? 1. 人员管理?? ? - 人员一览表、余庆当地健康证（有效期内的）、余庆关键岗位（如检验员、余庆当地电工）的资质。 ? ? ?- 年度培训计划及记录（含食品安全意识、余庆当地操作技能等）。 ?2. ＊＊体系运行记录＊＊ ? ? ?- 内部审核记录（含不符合项整改验证）。 ?? ? - 管理评审记录、余庆当地食品安全目标达成情况分析。 ?? （二）生产部/车间 ?1. 生产控制? ?- 工艺流程图、余庆附近车间平面图、余庆同城人流物流图、余庆本地防虫鼠布局图。 ? ? ?- 设备维护记录（含润滑、余庆本地保养计划）、余庆关键工序（CCP/OPRP）监控记录。 ?2. 卫生管理? ? - 车间环境消毒记录、余庆本地食品接触面清洁记录、余庆当地化学品使用及浓度监测记录。 ? ? ?- 异物控制记录（如刀具、余庆同城玻璃制品管理）。 ?? （三）质检部 ? 1. 检验与监测 ?? ?- 原料、余庆附近半成品、余庆本地成品检验记录及标准（符合出厂要求）。 ? ? ?- 监测设备清单、余庆附近检定（如温度计、余庆本地电子秤）。 ? 2. 不合格品管理?? ?- 不合格品处理记录、余庆本地纠正预防措施报告、余庆同城潜在不安全产品追溯记录。 ??（四）供销部/采购部 ? 1. 供应商管理 ?? ?- 合格供方名录、余庆同城供方评价记录（含营业执照、余庆附近生产许可证、余庆型式检验报告）。 ?? ?- 原料验收记录、余庆同城采购计划（覆盖添加剂、余庆同城包材等）。 ? 2. 客户反馈与追溯 ?? ? - 客户投诉处理记录、余庆当地产品召回或模拟召回记录。 ?? ?- 产品追溯记录（从原料到成品的完整链条）。 ?三、余庆同城法律法规与资质证明 ? 1. 企业资质 ?? ? - 营业执照、余庆当地生产许可证、余庆当地组织机构代码证（加盖公章）。 ?? ?- 行业资质（如出口注册、余庆当地3C认证等）。 ? 2. 合规性文件 ?? ?- 适用的法律法规清单（含进口国要求）。 ? ? ?- 产品执行标准（企业标准需备案）。 ?3. 检测报告 ? ? ?- 一年内的产品检测报告（覆盖所有种类）、余庆同城水质检测报告（半年内有效）。 ? ?四、余庆现场管理要求 ?1. 环境与设施? ?- 车间卫生清洁状态（审核期间需保持正常生产）。 ?? ?- 设备摆放整齐、余庆当地标识清晰（包括状态标识）。 ?2. 仓储管理?? ?- 原料、余庆本地半成品、余庆同城成品分区存放，标识明确（含过敏原标识）。 ?? ?- 化学品及危险品单独存放，有安全防护措施。 ?3. 应急与防护?? ? - 应急预案演练记录（如火灾、余庆本地污染事故）。 ? ? ?- 食品防护计划及脆弱性评估记录。 ?? 五、余庆本地其他支持性材料 ?1. 外包管理 ?? ?- 外包方资质证明（如未认证需说明审核安排）。 ?2. 数据分析与改进? ?- 客户满意度调查、余庆当地质量趋势分析（如合格率、余庆附近客诉率）。 ? ? ?- 持续改进计划（如工艺优化、余庆本地体系升级）。 ? 3. 审核配合准备?? ?- 陪同人员安排（每个审核组至少1人全程陪同）。 ?? ?- 办公设施（电脑、余庆当地打印机、余庆当地文件夹等）及审核员接待用品。 ??注意事项 ?1. 文件有效性：所有资质、余庆同城检测报告、余庆当地检定需在有效期内。 ? 2. 记录完整性：近3个月的记录需完整可追溯，避免缺漏或涂改。 ? 3. 现场一致性：文件描述需与实际操作一致，如工艺流程图与车间布局匹配。